| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
| Número do empenho: | 4347 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER TRABALHADO COM OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME MEMORANDO DO CRAS. | 1.495,50 | 1.495,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER TRABALHADO COM OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME MEMORANDO DO CRAS. | 1.495,50 | ||
| 18/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61110340; | 1.495,50 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4347/2025 ROSICLER MIOTTO - 3491 | 1.495,50 | ||
| TOTAL | 1.495,50 | 1.495,50 | 1.495,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
