| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 4348 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.200,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/116; | 3.200,00 | ||
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.104,00 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4348/2025 | 96,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/07/2025 | 96,00 | 1043/2025 | Lançada |
| TOTAL | 96,00 |
