| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4349 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SEGURO DO CRONOS PLACA JCK3H40 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 398,41 | 398,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SEGURO DO CRONOS PLACA JCK3H40 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 398,41 | ||
| 25/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SEGURO DO CRONOS PLACA JCK3H40 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 398,41 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 398,41 | ||
| TOTAL | 398,41 | 398,41 | 398,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
