Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4349 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SEGURO DO CRONOS PLACA JCK3H40 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
398,41 |
398,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SEGURO DO CRONOS PLACA JCK3H40 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
398,41 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SEGURO DO CRONOS PLACA JCK3H40 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
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398,41 |
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| 27/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 |
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398,41 |
| TOTAL |
398,41 |
398,41 |
398,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
