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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4352	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/06/2025 A 26/06/2025.	470,09	705,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/06/2025 A 26/06/2025.	705,14
17/06/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/06/2025 A 26/06/2025.		705,14
25/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4352/2025 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			705,14
TOTAL		705,14	705,14	705,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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