| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| Número do empenho: | 4352 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/06/2025 A 26/06/2025. | 470,09 | 705,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/06/2025 A 26/06/2025. | 705,14 | ||
| 17/06/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/06/2025 A 26/06/2025. | 705,14 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4352/2025 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 | 705,14 | ||
| TOTAL | 705,14 | 705,14 | 705,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
