| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4404 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. | 0,00 | 738,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. | 738,30 | ||
| 17/06/2025 | folha mes de junho/2025 | 738,30 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 738,30 | ||
| TOTAL | 738,30 | 738,30 | 738,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
