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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4430	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025.	0,00	11.901,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025.	11.901,07
17/06/2025	folha mes de junho/2025		11.901,07
17/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			137,58
17/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			515,30
17/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.115,17
17/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.459,02
30/06/2025	Pagamento de Empenho 4430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.674,00
TOTAL		11.901,07	11.901,07	11.901,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	17/06/2025	137,58		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17/06/2025	515,30		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/06/2025	1.115,17		Lançada
Consignado B. Bansicredi	17/06/2025	1.459,02		Lançada
TOTAL		3.227,07