Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
448 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Material Didático e Uniformes |
| Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRO BIMESTRE/VOLUME. CONFORME CONTRATO 01/2025.
GRUPO 04 |
251,50 |
7.545,00 |
| 28.00 |
GRUPO 05 |
251,50 |
7.042,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRO BIMESTRE/VOLUME. CONFORME CONTRATO 01/2025.
GRUPO 04 GRUPO 05 |
14.587,00 |
|
|
| TOTAL |
14.587,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.587,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
