Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4484 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
0,00 |
2.601,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
2.601,64 |
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| 17/06/2025 |
folha mes de junho/2025 |
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2.601,64 |
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| 17/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: BOLSA FAMILIA |
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211,37 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.390,27 |
| TOTAL |
2.601,64 |
2.601,64 |
2.601,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
17/06/2025 |
211,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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211,37 |
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