| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 449 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino com Recursos do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS PRIMEIRO BIMESTRE. CONFORME CONTRATO 01/2025. PRIMEIRO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE | 135,55 | 5.557,55 |
| 17.00 | SEGUNDO ANO SEGUNDO/PRIMEIRO BIMESTRE | 135,55 | 2.304,35 |
| 34.00 | TERCEIRO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE | 135,55 | 4.608,70 |
| 17.00 | QUARTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE | 135,55 | 2.304,35 |
| 14.00 | QUINTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE | 135,55 | 1.897,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS PRIMEIRO BIMESTRE. CONFORME CONTRATO 01/2025. PRIMEIRO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE SEGUNDO ANO SEGUNDO/PRIMEIRO BIMESTRE TERCEIRO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE QUARTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE QUINTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE | 16.672,65 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/1040023; | 13.283,90 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/1040025; | 271,10 | ||
| 25/04/2025 | CONFORME MEMORANDO SMEC 149/2025 SOLICITANDO CORREÇÃO NA QUANTIDADE DO MATERIAL CONTRATADO | -3.117,65 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS PRIMEIRO BIMESTRE. CONFORME CONTRATO 01/2025. PRIMEIRO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE. PAGAMENTO EMPENHO N° 449/2025, CONFORME NF-e N° 1/1040025 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 9973 | 271,10 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS PRIMEIRO BIMESTRE. CONFORME CONTRATO 01/2025. PRIMEIRO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE. SEGUNDO ANO SEGUNDO/PRIMEIRO BIMESTRE. TERCEIRO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE. QUARTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE. QUINTO ANO/PRIMEIRO BIMESTRE. PAGAMENTO EMPENHO N° 449/2025, CONFORME NF-e N° 1/1040023 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 1040023 | 13.283,90 | ||
| TOTAL | 13.555,00 | 13.555,00 | 13.555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
