Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4494 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 49.80 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
6,84 |
340,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
340,65 |
|
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| 25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9346; |
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340,65 |
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| TOTAL |
340,65 |
340,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
340,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
