Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
POSTITES EM PAPEL EMB. 4 UN
6,45
64,50
3.00
PERFURADOR GRANDE PARA 50 FL
69,00
207,00
50.00
PASTA SUSPENSA
4,50
225,00
100.00
PASTA DE PAPEL COM CLASSIFICADOR
3,20
320,00
5.00
LIVRO PONTO - PROFESSOR 200 FL = 3 TURNOS REF. 161
99,90
499,50
30.00
LIVRO PONTO
34,50
1.035,00
10.00
LIVRO ATA 100 FL
23,90
239,00
1.00
LAPIS PRETO No 2 CX C/ 144
115,00
115,00
5.00
GRAMPO 26/6 CX. C 5.000
11,80
59,00
5.00
GRAMPEADOR PROFISSIONAL
48,00
240,00
10.00
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4
260,00
2.600,00
2.00
FITA ADESIVA 48X45 TRANSPARENTE
8,50
17,00
5.00
FITA ADESIVA 12X50 TRASNPARENTE
3,50
17,50
5.00
EXTRATOR DE GRAMPO
3,60
18,00
10.00
FITA CORRETIVA
17,50
175,00
10.00
CLIPS No 03
7,75
77,50
10.00
CLIPS No 04 CX.
8,25
82,50
10.00
CLIPS No 02
8,49
84,90
1.00
CANETA PRETO CX C/50
65,00
65,00
20.00
CANETA MARCA TEXTO
3,50
70,00
1.00
CANETA AZUL CX C/50
65,00
65,00
50.00
CAIXA P/ARQUIVO MORTO
6,50
325,00
1.00
BORRACHA P/ DINHEIRO
14,80
14,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2025
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
POSTITES EM PAPEL EMB. 4 UN PERFURADOR GRANDE PARA 50 FL PASTA SUSPENSA PASTA DE PAPEL COM CLASSIFICADOR LIVRO PONTO - PROFESSOR 200 FL = 3 TURNOS REF. 161 LIVRO PONTO LIVRO ATA 100 FL LAPIS PRETO No 2 CX C/ 144 GRAMPO 26/6 CX. C 5.000 GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4 FITA ADESIVA 48X45 TRANSPARENTE FITA ADESIVA 12X50 TRASNPARENTE EXTRATOR DE GRAMPO FITA CORRETIVA CLIPS No 03 CLIPS No 04 CX. CLIPS No 02 CANETA PRETO CX C/50 CANETA MARCA TEXTO CANETA AZUL CX C/50 CAIXA P/ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ DINHEIRO
6.616,20
TOTAL
6.616,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.616,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
