| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 4533 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 300,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/24056; 2/12028; 002/16769; 002/16778; 2/3999; 00/6617; 2/2495; 2/24683; | 300,00 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4533/2025 MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
