Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME CARDOZO CAMARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4534	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Administração
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de abril/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de marco/	1.420,29	1.420,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de abril/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de marco/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.	1.420,29
23/06/2025	Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de MARÇO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de marco/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.		1.420,29
30/06/2025	Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de abril/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de marco			1.264,06
30/06/2025	Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4534/2025			156,23
TOTAL		1.420,29	1.420,29	1.420,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS s/Servicos Terceiros	30/06/2025	156,23	965/2025	Lançada
TOTAL		156,23