| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 454 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE VINIL PERSOL.3 CORES PINTADO C/FLEX (KAPAZI) 2.70 M² PARA A UBS. | 1.363,82 | 1.363,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE VINIL PERSOL.3 CORES PINTADO C/FLEX (KAPAZI) 2.70 M² PARA A UBS. | 1.363,82 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37444; | 1.363,82 | ||
| 11/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 454/2025 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 1.363,82 | ||
| TOTAL | 1.363,82 | 1.363,82 | 1.363,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
