Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
454 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE VINIL PERSOL.3 CORES PINTADO C/FLEX (KAPAZI) 2.70 M² PARA A UBS. |
1.363,82 |
1.363,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE VINIL PERSOL.3 CORES PINTADO C/FLEX (KAPAZI) 2.70 M² PARA A UBS. |
1.363,82 |
|
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| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/37444; |
|
1.363,82 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 454/2025
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
|
|
1.363,82 |
| TOTAL |
1.363,82 |
1.363,82 |
1.363,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
