| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4547 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARA MANUTENÇÃO SEC DE SAUDE. ASSENTO SANITARIO | 58,50 | 58,50 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | 205,80 | 205,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PARA MANUTENÇÃO SEC DE SAUDE. ASSENTO SANITARIO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | 264,30 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/944; | 264,30 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4547/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 264,30 | ||
| TOTAL | 264,30 | 264,30 | 264,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
