Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAIXA ORGANIZADORA DE 20 LT, COM TAMPA TRANSPARENTE
119,90
239,80
1.00
FITA MADEIRA - FITA MADEIRA
49,99
49,99
3.00
FITA METRICA
12,90
38,70
4.00
PASTA SANFONADA A4
75,00
300,00
2.00
ROLO DE BARBANTE
74,90
149,80
1.00
PLASTIFICAÇÃO
189,00
189,00
3.00
PAPEL SULFITE
19,90
59,70
30.00
PAPEL CREPOM ROLO
2,99
89,70
10.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE EDUCAÇÃO
CHAPEU
19,90
199,00
5.00
PALHA MADEIRA
7,99
39,95
1.00
JARRA ELETRICA
79,90
79,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
CAIXA ORGANIZADORA DE 20 LT, COM TAMPA TRANSPARENTE FITA MADEIRA - FITA MADEIRA FITA METRICA PASTA SANFONADA A4 ROLO DE BARBANTE PLASTIFICAÇÃO PAPEL SULFITE PAPEL CREPOM ROLO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE EDUCAÇÃO
CHAPEU PALHA MADEIRA JARRA ELETRICA
1.435,54
TOTAL
1.435,54
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.435,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
