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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4550 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARA MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS LUVA BANHADA LATEX NATURAL 13,85 27,70
2.00 PINCEL MEDIO 11,95 23,90
2.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO 74,99 149,98
1.00 SOLVENTE 19,90 19,90
1.00 TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS 589,00 589,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PARA MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS LUVA BANHADA LATEX NATURAL PINCEL MEDIO ROLO DE LA TAMANHO MEDIO SOLVENTE TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS 810,48
TOTAL 810,48 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 810,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.