Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4551 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PARA MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS
CIMENTO |
42,90 |
429,00 |
2.00 |
TELA MALHA |
85,80 |
171,60 |
2.00 |
PEDRA BRITA |
119,80 |
239,60 |
2.00 |
PREGO 18X30 |
16,98 |
33,96 |
10.00 |
TELHA DE FIBRICIMENNTO |
65,90 |
659,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2025 |
PARA MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS
CIMENTO TELA MALHA PEDRA BRITA PREGO 18X30 TELHA DE FIBRICIMENNTO |
1.533,16 |
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|
TOTAL |
1.533,16 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.533,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.