| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO PREDIO ADMINISTRATIVO ROLO DE LA TAMANHO MEDIO | 74,99 | 74,99 |
| 1.00 | SOLVENTE | 19,90 | 19,90 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 | 119,80 | 239,60 |
| 1.00 | PINCEL MEDIO | 11,95 | 11,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | MANUTENÇÃO PREDIO ADMINISTRATIVO ROLO DE LA TAMANHO MEDIO SOLVENTE TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 PINCEL MEDIO | 346,44 | ||
| TOTAL | 346,44 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 346,44 | |||
