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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4553 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO PREDIO ADMINISTRATIVO ROLO DE LA TAMANHO MEDIO 74,99 74,99
1.00 SOLVENTE 19,90 19,90
2.00 TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 119,80 239,60
1.00 PINCEL MEDIO 11,95 11,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 MANUTENÇÃO PREDIO ADMINISTRATIVO ROLO DE LA TAMANHO MEDIO SOLVENTE TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 PINCEL MEDIO 346,44
TOTAL 346,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 346,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.