| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4555 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PARA GABINETE DO PREFEITO AGUA MINERAL SEM GAS | 1,99 | 49,75 |
| 24.00 | ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML | 1,99 | 47,76 |
| 6.00 | REFRIGERANTE | 7,49 | 44,94 |
| 6.00 | GATORADE | 6,59 | 39,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PARA GABINETE DO PREFEITO AGUA MINERAL SEM GAS ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML REFRIGERANTE GATORADE | 181,99 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/400; | 181,99 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4555/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 181,99 | ||
| TOTAL | 181,99 | 181,99 | 181,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
