Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4555 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
PARA GABINETE DO PREFEITO
AGUA MINERAL SEM GAS |
1,99 |
49,75 |
| 24.00 |
ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML |
1,99 |
47,76 |
| 6.00 |
REFRIGERANTE |
7,49 |
44,94 |
| 6.00 |
GATORADE |
6,59 |
39,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PARA GABINETE DO PREFEITO
AGUA MINERAL SEM GAS ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML REFRIGERANTE GATORADE |
181,99 |
|
|
| TOTAL |
181,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
181,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
