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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4558	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 24/06/2025, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H37. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 24/06/2025, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H37. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.	130,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/46303;		130,00
TOTAL		130,00	130,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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