Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4560 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARA MANUTENÇÃO DO CRAS
BITS DUPLO PARA PARAFUSAEIRA |
25,90 |
103,60 |
| 2.00 |
disco de corte |
24,90 |
49,80 |
| 40.00 |
FORRO DE PVC |
25,90 |
1.036,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
16,99 |
16,99 |
| 2.00 |
TABUA DE CANELA DE 30 CM |
72,90 |
145,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PARA MANUTENÇÃO DO CRAS
BITS DUPLO PARA PARAFUSAEIRA disco de corte FORRO DE PVC PREGO 18X30 TABUA DE CANELA DE 30 CM |
1.352,19 |
|
|
| TOTAL |
1.352,19 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.352,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
