| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4564 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.00 | CAIBRO 7 X 15 X 5,50 MT EUCALIPTO Finalidade: REFORMA PARQUE DE MAQUINAS | 14,90 | 1.460,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | CAIBRO 7 X 15 X 5,50 MT EUCALIPTO Finalidade: REFORMA PARQUE DE MAQUINAS | 1.460,20 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/949; | 1.460,20 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.460,20 | ||
| TOTAL | 1.460,20 | 1.460,20 | 1.460,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
