Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4565 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERRAMENTAS - SEC DE OBRAS
PA DE CONCHA C/ CABO |
53,50 |
53,50 |
| 1.00 |
CAVADEIRA |
58,80 |
58,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
FERRAMENTAS - SEC DE OBRAS
PA DE CONCHA C/ CABO CAVADEIRA |
112,30 |
|
|
| TOTAL |
112,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
112,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
