Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DIGIFRED NOS DIAS 24/06/2025 A 25/06/2025, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
127,80
127,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DIGIFRED NOS DIAS 24/06/2025 A 25/06/2025, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
127,80
09/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/91977;
127,80
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4612/2025
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO - 11091
127,80
TOTAL
127,80
127,80
127,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
