| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
| Número do empenho: | 4612 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DIGIFRED NOS DIAS 24/06/2025 A 25/06/2025, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 127,80 | 127,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DIGIFRED NOS DIAS 24/06/2025 A 25/06/2025, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 127,80 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/91977; | 127,80 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4612/2025 LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO - 11091 | 127,80 | ||
| TOTAL | 127,80 | 127,80 | 127,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
