| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA LOPES |
| Número do empenho: | 4616 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL - GOL - JBL9A87 - SEC DE SAUDE | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL - GOL - JBL9A87 - SEC DE SAUDE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO | 260,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº E/49; | 260,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 4616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
