| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 4633 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL - UNO EIT-2158 | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM | 4,00 | 12,00 |
| 0.50 | MANGA PARA COMBUSTIVEL | 14,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | FILTRO COMBUSTIVEL - UNO EIT-2158 ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM MANGA PARA COMBUSTIVEL | 44,00 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº E/281; | 44,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4633/2025 ANDRE KICH - 2920 | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
