| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRENE GOBBI MENEGAZZO |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SETORES DA ADIMINISTRAÇÃO PERSIANA DOUBE VISION CLASSICA C/BANDO | 1.944,00 | 7.776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SETORES DA ADIMINISTRAÇÃO PERSIANA DOUBE VISION CLASSICA C/BANDO | 7.776,00 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/786; | 7.776,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2025 IRENE GOBBI MENEGAZZO - 685 | 7.776,00 | ||
| TOTAL | 7.776,00 | 7.776,00 | 7.776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
