| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BORBA ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO 14/2024 E ADITIVO. | 62,00 | 3.968,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO 14/2024 E ADITIVO. | 3.968,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/56; | 3.968,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2025 BORBA ENGENHARIA LTDA - 9914 | 3.968,00 | ||
| TOTAL | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
