Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BORBA ENGENHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
465 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 64.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO 14/2024 E ADITIVO. |
62,00 |
3.968,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO 14/2024 E ADITIVO. |
3.968,00 |
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/56; |
|
3.968,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 465/2025
BORBA ENGENHARIA LTDA - 9914 |
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3.968,00 |
| TOTAL |
3.968,00 |
3.968,00 |
3.968,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
