Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CALCADOS TREVISOL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4654 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLA DE FUTEBOL |
190,00 |
380,00 |
| 2.00 |
BOLA DE FUTEBOL EM COURO |
350,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
BOLA DE FUTEBOL BOLA DE FUTEBOL EM COURO |
1.080,00 |
|
|
| TOTAL |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.080,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
