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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	466	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC DE EDUCAÇÃO. AMACIANTE CLASSICO 3L FACILITA CX	13,90	83,40
40.00	AGUA SANITARIA 5L	13,90	556,00
120.00	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	7,02	842,40
16.00	ALVEJANTE S/ CLORO 5L	29,90	478,40
5.00	AMACIANTE ROUPA FLORAL 5L	15,90	79,50
5.00	BOBINA PLAST P/10KG 35X50 C/500 GRA	52,90	264,50
5.00	BOBINA PLAST P/2KG 20X35 C/500 GRA	22,90	114,50
5.00	BOBINA PLAST P/2KG 30X40 C/500 GRA	39,50	197,50
36.00	BOM AR LAVANDA 400ML	9,99	359,64
36.00	BOM AR TALCO 400ML	9,99	359,64
6.00	CABO ALUM. 1,40M AMARELO C/ROSCA	30,90	185,40
10.00	DESINFETANTE LAVANDA 5L	16,90	169,00
10.00	DESINFETANTE PINHO FRESH 5L	16,90	169,00
20.00	DETERGENTE LOUÇA NEUTRO 5L	18,90	378,00
10.00	ESCOVA P/ROUPAS	3,90	39,00
20.00	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	9,50	190,00
10.00	ESPONJA DUPLA FACE C/10	19,90	199,00
12.00	ESPONJA PALHA DE AÇO NO 1	2,95	35,40
8.00	ESPONJA PALHA DE AÇO NO 2	3,26	26,08
60.00	GOTA PERFUMANDA 120ML LAVANDA	13,79	827,40
2.00	INSETICIDA AEROSOL 250ML	10,90	21,80
12.00	LAVA ROUPAS LIQUIDO LAVANDA 3L	26,90	322,80
3.00	LIXEIRA C/PEDAL 60L BRANCO	169,90	509,70
2.00	LUVA LATEX PROC c/100UN G	30,90	61,80
5.00	LUVA LATEX PROC C/100UN M	30,90	154,50
24.00	LUVA LATEX SILVER G	10,90	261,60
24.00	LUVA LATEX SILVER M	10,90	261,60
12.00	LUVA LATEX SILVER P	10,90	130,80
10.00	PA P/ LIXO C/CABO ARTICULADO	12,90	129,00
35.00	PANO CHAO XADREZ 50X70	12,90	451,50
30.00	PANO FLANELA 28X38 LARANJA	3,80	114,00
120.00	PAP HIG FOLHA DUPLA C/12 20M	12,50	1.500,00
12.00	PAP TOALHA COZINHA C/2 R 100UN	4,80	57,60
60.00	PAP TOALHA INTERF 23X20 C/1000 FLS	16,00	960,00
6.00	RODO 45CM AMARELO	28,90	173,40
12.00	RODO COMUM 40CM COM CABO	10,90	130,80
12.00	RODO ESPUMA COM FIBRA	13,90	166,80
5.00	SABAO ALCOOL BARRA 5 X 200G	15,90	79,50
30.00	SABAO EM PO 1KG	8,05	241,50
5.00	SACO LIXO 100L C/100UN PRETO 10L	55,90	279,50
5.00	SACO LIXO 60L C/100UN PRETO M05	26,90	134,50
1.00	VASSOURA DE GARI 40CM C/CABO	29,90	29,90
18.00	VASSOURA SUPERPRO AMARELA S/CABO	13,99	251,82
18.00	VASSOURA SUPER PRO AZUL S/CABO	13,99	251,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC DE EDUCAÇÃO. AMACIANTE CLASSICO 3L FACILITA CX AGUA SANITARIA 5L ALCOOL LIQUIDO 70% 1L ALVEJANTE S/ CLORO 5L AMACIANTE ROUPA FLORAL 5L BOBINA PLAST P/10KG 35X50 C/500 GRA BOBINA PLAST P/2KG 20X35 C/500 GRA BOBINA PLAST P/2KG 30X40 C/500 GRA BOM AR LAVANDA 400ML BOM AR TALCO 400ML CABO ALUM. 1,40M AMARELO C/ROSCA DESINFETANTE LAVANDA 5L DESINFETANTE PINHO FRESH 5L DETERGENTE LOUÇA NEUTRO 5L ESCOVA P/ROUPAS ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE ESPONJA DUPLA FACE C/10 ESPONJA PALHA DE AÇO NO 1 ESPONJA PALHA DE AÇO NO 2 GOTA PERFUMANDA 120ML LAVANDA INSETICIDA AEROSOL 250ML LAVA ROUPAS LIQUIDO LAVANDA 3L LIXEIRA C/PEDAL 60L BRANCO LUVA LATEX PROC c/100UN G LUVA LATEX PROC C/100UN M LUVA LATEX SILVER G LUVA LATEX SILVER M LUVA LATEX SILVER P PA P/ LIXO C/CABO ARTICULADO PANO CHAO XADREZ 50X70 PANO FLANELA 28X38 LARANJA PAP HIG FOLHA DUPLA C/12 20M PAP TOALHA COZINHA C/2 R 100UN PAP TOALHA INTERF 23X20 C/1000 FLS RODO 45CM AMARELO RODO COMUM 40CM COM CABO RODO ESPUMA COM FIBRA SABAO ALCOOL BARRA 5 X 200G SABAO EM PO 1KG SACO LIXO 100L C/100UN PRETO 10L SACO LIXO 60L C/100UN PRETO M05 VASSOURA DE GARI 40CM C/CABO VASSOURA SUPERPRO AMARELA S/CABO VASSOURA SUPER PRO AZUL S/CABO	12.230,00
04/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/37450;		12.230,00
20/02/2025	BOLETO 037450-1 HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC DE EDUCAÇÃO.			4.076,66
TOTAL		12.230,00	12.230,00	4.076,66
SALDO A PAGAR				8.153,34