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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4674	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	GABINETE DO VICE-PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01/07/2025 A 03/07/2025.	629,69	1.259,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01/07/2025 A 03/07/2025.	1.259,36
27/06/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01/07/2025 A 03/07/2025.		1.259,36
TOTAL		1.259,36	1.259,36	0,00
SALDO A PAGAR				1.259,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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