| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 4674 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01/07/2025 A 03/07/2025. | 629,69 | 1.259,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01/07/2025 A 03/07/2025. | 1.259,36 | ||
| 27/06/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01/07/2025 A 03/07/2025. | 1.259,36 | ||
| 01/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2025 ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227 | 1.259,36 | ||
| TOTAL | 1.259,36 | 1.259,36 | 1.259,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
