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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4678	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.70	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E MEMORANDO 03/2025 DO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2025.	322,15	225,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E MEMORANDO 03/2025 DO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2025.	225,50
27/06/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E MEMORANDO 03/2025 DO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2025.		225,50
TOTAL		225,50	225,50	0,00
SALDO A PAGAR				225,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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