Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4681 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Ações através de Consórcios para Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológico |
| Conta de Despesa: |
3393.39.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSÓRCIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO DE ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICO, REF 06/2025. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
196,25 |
196,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO DE ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICO, REF 06/2025. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
196,25 |
|
|
| 09/07/2025 |
Conforme Recibo Nº 729; |
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196,25 |
|
| TOTAL |
196,25 |
196,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
196,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
