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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4683 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VASSOURA PLASTICA - SEC DE SAUDE 19,90 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 VASSOURA PLASTICA - SEC DE SAUDE 39,80
TOTAL 39,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 39,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.