Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4683 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VASSOURA PLASTICA - SEC DE SAUDE |
19,90 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2025 |
VASSOURA PLASTICA - SEC DE SAUDE |
39,80 |
|
|
TOTAL |
39,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
39,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.