Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Reparcelamento RPPS 200 Parcelas |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios |
| Conta de Despesa: |
3191.13.11.02.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - PARCEL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL (200 PARCELAS) DE RPPS Nº 2210/2017 A SER PAGO EM JANEIRO DE 2025, PARCELA 85/200. |
10.506,94 |
10.506,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL (200 PARCELAS) DE RPPS Nº 2210/2017 A SER PAGO EM JANEIRO DE 2025, PARCELA 85/200. |
10.506,94 |
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| 03/01/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS Nº 85/200; |
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10.506,94 |
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| 20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 47/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.506,94 |
| TOTAL |
10.506,94 |
10.506,94 |
10.506,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
