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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4703	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ILUMINAÇÃO PUBLICA ABRAÇADEIRA DE POSTE P/ILUMINAÇÃO PUBLICA	10,80	10,80
1.00	BRAÇO P/ LUMINARIA	69,90	69,90
10.00	LAMPADA LED E40 - 150 W	129,90	1.299,00
12.00	LAMPADA SODIO 250W	51,90	622,80
12.00	REATOR VAPOR SÓDIO 250 W	100,00	1.200,00
12.00	RELE FOTOELETRICO	31,90	382,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	ILUMINAÇÃO PUBLICA ABRAÇADEIRA DE POSTE P/ILUMINAÇÃO PUBLICA BRAÇO P/ LUMINARIA LAMPADA LED E40 - 150 W LAMPADA SODIO 250W REATOR VAPOR SÓDIO 250 W RELE FOTOELETRICO	3.585,30
TOTAL		3.585,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.585,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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