Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4711 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUECEDOR CADENCE AQ315 220 V HALOGENO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
338,78 |
338,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
AQUECEDOR CADENCE AQ315 220 V HALOGENO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
338,78 |
|
|
| 11/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/0723; |
|
338,78 |
|
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2025
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS - 9166 |
|
|
338,78 |
| TOTAL |
338,78 |
338,78 |
338,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
