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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4719	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1236.23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA Nº 9, 19 DIAS LETIVOS REF 06/2025.	6,63	8.196,19
1012.14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA Nº 8, 19 DIAS LETIVOS REF 06/2025.	7,76	7.854,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA Nº 9, 19 DIAS LETIVOS REF 06/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA Nº 8, 19 DIAS LETIVOS REF 06/2025.	16.050,42
TOTAL		16.050,42	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.050,42

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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