| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 4720 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1721.40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 01, 19 DIAS LETIVOS. REF 06/2025. | 6,17 | 10.621,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 01, 19 DIAS LETIVOS. REF 06/2025. | 10.621,04 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº E/17; | 10.621,04 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4720/2025 G GOMES DO NASCIMENTO LTDA - 10856 | 10.621,04 | ||
| TOTAL | 10.621,04 | 10.621,04 | 10.621,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
