Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4737 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Abertura, Calçamento, Reforma e Conservação de Estradas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
SERVIÇO DE HORAS MAQUINA DE MOTONIVELADORA |
324,00 |
12.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
SERVIÇO DE HORAS MAQUINA DE MOTONIVELADORA |
12.960,00 |
|
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| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5198; |
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12.960,00 |
|
| TOTAL |
12.960,00 |
12.960,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.960,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/07/2025 |
388,80 |
1037/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
388,80 |
|
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