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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4748 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: VERBA ALIMENTAÇÃO
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Ref.Verba Alimentação Lei Mun.1718/25. verba alimentação 0,00 5.156,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 Valor Ref.Verba Alimentação Lei Mun.1718/25. verba alimentação 5.156,40
02/07/2025 FOLHA COMPLEMENTAR MES 06/2025 5.156,40
TOTAL 5.156,40 5.156,40 0,00
SALDO A PAGAR 5.156,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.