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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4752	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/07/2025 A 11/07/2025.	322,15	644,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/07/2025 A 11/07/2025.	644,30
02/07/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/07/2025 A 11/07/2025.		644,30
TOTAL		644,30	644,30	0,00
SALDO A PAGAR				644,30