| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação para Creches e Pré-Escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.83 | EMPENHO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CARNE DE PORCO | 21,88 | 18,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | EMPENHO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CARNE DE PORCO | 18,11 | ||
| 11/07/2025 | Conforme DANFE Nº 003/36; | 18,11 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4760/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,11 | ||
| TOTAL | 18,11 | 18,11 | 18,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
