| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLOBAL SEGURANCA MONITORADA |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA JUNINA EM 26/06/2025. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA JUNINA EM 26/06/2025. | 1.500,00 | ||
| 11/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1307; | 1.500,00 | ||
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA JUNINA EM 26/06/2025. | 1.452,90 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4763/2025 | 47,10 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/07/2025 | 47,10 | 1046/2025 | Lançada |
| TOTAL | 47,10 |
