Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4785 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERTIAL DE T.I PARA SEC DE SAUDE
TONNER COMPATIVEL |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PENDRIVE 32 GB |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
MATERTIAL DE T.I PARA SEC DE SAUDE
TONNER COMPATIVEL PENDRIVE 32 GB |
135,00 |
|
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| 11/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61432875; |
|
135,00 |
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| 14/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4785/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
