| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 479 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX VALORA SP 5W30 24X1 SINTETICO PARA CRONOS PLACA JAY6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 49,99 | 199,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX VALORA SP 5W30 24X1 SINTETICO PARA CRONOS PLACA JAY6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 199,96 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Valor Parcial Nota Fiscal Nº 001/8657; | 199,96 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,96 | ||
| TOTAL | 199,96 | 199,96 | 199,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
