| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M60AD MGE3 SLI PARA STRADA - JBH4D29 - SEC DE EDUCAÇÃO | 549,99 | 549,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M60AD MGE3 SLI PARA STRADA - JBH4D29 - SEC DE EDUCAÇÃO | 549,99 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9424; | 549,99 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 549,99 | ||
| TOTAL | 549,99 | 549,99 | 549,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
