| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.93 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO CS PLACA JCE1E35 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 6,84 | 341,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO CS PLACA JCE1E35 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 341,49 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9334; | 341,49 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 341,49 | ||
| TOTAL | 341,49 | 341,49 | 341,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
