Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA WE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4820 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - CRONOS JCK-3H40 |
365,00 |
730,00 |
| 2.00 |
BIELETA DIANTEIRA |
85,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - CRONOS JCK-3H40 BIELETA DIANTEIRA |
900,00 |
|
|
| 11/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/461; |
|
900,00 |
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| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
